Uchwała nr 77/163/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2004
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok.
Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.124 ust 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.-Dz.U. z 2003 roku nr 15, poz.148 ze zmianami),Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:
§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/75/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2004 roku, ze zmianą:
Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok,
Uchwała Nr 64/138/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,
Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,
Uchwała Nr XX/98/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,
Uchwała Nr XXI/104/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,
ze zmianą polegającą na:
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 147.084 zł
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 137.260 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.824 zł
2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 9.824 zł
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.824zł
Plan dochodów budżetowych uchwala się w wysokości 32.366.195 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 154.295 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.035 zł
Plan wydatków budżetowych uchwala się w wysokości 33.210.805 zł
w tym:
1) wydatki bieżące
30.638.695 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
18.567.907 zł
dotacje z budżetu powiatu
1.316.640 zł
pozostałe wydatki
10.754.148 zł
2) wydatki majątkowe
2.572.110 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1) Ryszard Goławski.............................
2) Andrzej Jasiłek...............................
3) Leszek Kępiński..............................
4) Zbigniew Pietrzak...........................
Uzasadnienie do
Uchwały Nr 77/163/2004r
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2004r.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok
Dokonanie zmiany Uchwały Nr XVI/75/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2004 roku spowodowane jest wprowadzeniem zmiany dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Złotowskiego:
Proponuje się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 147.084 zł.
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 137.260 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 9.824 zł
Zmiany strony dochodowej wprowadza się na podstawie:
- pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-234/2004 z dnia 07 czerwca 2004 r. informującego, że został zwiększony plan dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów”. Powyższa dotacja pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2004, przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich- zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. ”Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”
- pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-163/04 z dnia 10 maja 2004 roku, informujące o zmianie planu dotacji celowej na 2004 rok w dziale 852 –Pomoc społeczna. Powyższa zmiana dokonana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla ucniów
Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 137.260 zł zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-234/2004 z dnia 07 czerwca 2004 r. informującego, że został zwiększony plan dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów”. Powyższa dotacja pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2004, przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich- zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. ”Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.260 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej dla:
1) Liceum Ogólnokształcące w Złotowie
17.745 zł,
2) Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie
8.372 zł,
3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie
23.348 zł,
4) Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie
39.150 zł,
5) Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
25.353 zł,
6) Zespół Szkół Spożywczych w Krajence
24.292 zł.
Plan dochodów w ww dziale po zmianach ustala się na kwotę 268.592 zł.
Plan wydatków w ww działe po zmianach ustala się na kwotę 3.026.431 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.824 zł zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-163/04 z dnia 10 maja 2004 roku, informujące o zmianie planu dotacji celowej na 2004 rok w dziale 852 –Pomoc społeczna. Powyższa zmiana dokonana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Plan dochodów w ww dziale po zmianach ustala się na kwotę 9.824 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.824 zł zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-163/04 z dnia 10 maja 2004 roku, informujące o zmianie planu dotacji celowej na 2004 rok w dziale 852 –Pomoc społeczna. Powyższa zmiana dokonana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Plan dochodów w ww dziale po zmianach ustala się na kwotę 2.576 zł.
Proponuje się wprowadzić zmiany (przeniesienia między paragrafami )w planie wydatków na podstawie złożonych wniosków przez:
1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie,
2) Zespoł Szkół Technicznych w Jastrowiu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
1) Proponuje się przeniesienia kwoty 1.035 zł między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o powyższą zmianę wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu.
2) Proponuje się przeniesienia kwoty 16.000 zł między paragrafami wydatków rzeczowych, o powyższą zmianę wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie.
Plan w w/w dziale po proponowanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi 13.508.386 zł.